|
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| COD. | Unidade Orçamentária | Setor Requisitante | Objeto da Contratação | Breve Justificativa da Contratação | Prazos Desejado | Prazo Conclusão | Valor Estimado | Prioridade | Vinculação ou Dependencia | ||||||||||
| 1 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE CARIMBOS | CHANCELAR DOCUMENTOS E IDENTIFICAR AUTOR DE ASSINATURA | ago/23 | 500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 2 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | fev/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 3 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE EXTINTORES | NOVOS EXTINTORES OU REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO | set/23 | 1.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 4 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE FARDAMENTO | ATENDER A NECESSIDADE DE FARDAMENTO FUNCIONAL | mar/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 5 | 04.122.0001.1004 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE MOBILIÁRIO | NOVA DEMANDA E REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO OBSOLETO/AVARIADO | abr/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 6 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DEFITA ETIQUETADORA PARA ROTULADOR LASER | IMPRIMIR ETIQUETAS DE PATRIMONIO | ago/23 | 900,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 7 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE AGUA MINERAL | DEMANDA DE SERVIDORES E VISITANTES | dez/22 | 7.500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 8 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE COMBUSTÍVEL | ABASTECER O VEÍCULO LOVADO | jan/23 | 20.000,00 | ALTA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | |||||||||||
| 9 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE GÁS GLP | DEMANDA DE PREPARO DE ALIMENTOS QUENTES | dez/22 | 1.300,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 10 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 11 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | fev/23 | 8.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 12 | 04.122.0001.2108 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | SUPRIR A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | jul/23 | 1.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 13 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA | INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAS | jan/23 | 85.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 14 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | jan/23 | 8.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 15 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | mar/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 16 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE REFEIÇAO PRONTA | ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR E SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO | jan/23 | 93.742,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 17 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE | jun/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 18 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS | ENVIAR AS CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | jan/23 | 1.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 19 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | ELABORAÇÃO DE LTCAT E PPP | jan/23 | 9.500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 20 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTROLE DE VETORES E PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA | COMBATER E EVITAR PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS | jun/23 | 6.000,00 | MÉDIA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |||||||||||
| 21 | 04.122.0001.1004 | ADMINISTRAÇÃO | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | abr/23 | 20.500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 22 | 04.122.0001.1004 | ADMINISTRAÇÃO | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | mar/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 23 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | DEMANDA DE IMPRESSÃO E COPIAS EM PAPEL | nov/23 | 77.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 24 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS | jan/23 | 2.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 25 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | MONITORAMENTO POR IMAGEM | SEGURANÇA PATRIMONIAL E MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS | fev/23 | 280.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 26 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR | MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS, ALÉM DA SEGURANÇA PATRIMONIAL | set/23 | 1.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 27 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE COLABORAÇAO E COMUNICAÇAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM | ATENDER À DEMANDA DE ENVIO DE E-MAILS, CONTROLE DE AGENDA, ARMAZENAMENTO EM NUVEM | out/23 | 34.800,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 28 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 - e-CNPJ. | UTILIZAÇÃO NO e-SOCIAL, E DEMAIS ISTEMAS COM EXIGENCIA DO CERTIFICADO DIGITAL | ago/23 | 600,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 29 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO DOS PREDIOS E AMBIENTES DE TRABALHO | ago/23 | 4.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 30 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MANTER O PARQUE DE EQUIPAMENTOS | ago/23 | 5.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 31 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | abr/23 | 13.200,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 32 | 04.128.0001.2082 | ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | CAPACITAR SERVIDORES NAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS | mar/23 | 3.500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 33 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | ATENDER A DEMANDA DE USO DE INTERNET, SOFTWARE ON-LINE, E-MAILS, ETC | jan/22 | 10.500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 34 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO | COMPRA UTENSÍLIOS DE COZINHA | APARELHAMENTO DA CONIZNHA | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 35 | 04.122.0001.2004 | ADMINISTRAÇÃO / DELEGACIA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | fev/23 | 250,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 36 | 04.122.0001.2004 | ADMINISTRAÇÃO / DELEGACIA | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | fev/23 | 250,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 37 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | jan/23 | 19.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 38 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS | CUMPRIR REQUISITOS LEGAIS DE PUBLICIDADE EM LICITAÇÕES | dez/22 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 39 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 528,00 | ALTA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |||||||||||
| 40 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÃO | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS | jan/23 | 4.092,00 | ALTA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |||||||||||
| 41 | 04.122.0001.2003 | ADMINISTRAÇÃO / RH | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PONTO | CONTROLE DO REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES | jan/23 | 10.800,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 42 | 20.122.0002.2040 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AGUA MINERAL | ASSEGURA AO PUBLICO INTERNO DA SECRETARIA A HIDRATAÇÃO E A SAUDE DOS FUNCIONARIOS | jan/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 43 | 20.122.0002.2040 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS | ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EXECUTAR OS SERVIÇOS DA SECRETRAIA | dez/22 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 44 | 18.541.0002.2092 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | TRANSFORMAR E APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS SOBRE A QUESTÃO AMBIENTAL | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 45 | 18.542.0002.2106 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | COOPERAÇÃO COM O MUNICIPIO PARA INCENTIVAR A COLETA SELETIVA | jan/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 46 | 18.541.0002.541 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | GERENCIAMNETO DE RESIDUOS SOLIDOS AUMENTADO A RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 47 | 18.541.0002.2112 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CERCAMENTO DA UC MATA DA BOA CICA | MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLOGICA,CONSERVAÇÃO DE RECURSOS,PRESERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DO ECOSSISTEMA,PROTEÇÃO DE ESPECIES,CONSERCAÇÃO DOS RECURSOS HIBRICOS | fev/23 | 90.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 48 | 18.541.0002.2112 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA | INSTALAÇÃO DA SECRETARIA | mar/23 | 160.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 49 | 18.542.0003.2070 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | COLETA SELETIVA | POSSIBLITA O REAPROVEITAMNETO DOS RESIDUO SOLIDOS | jan/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 50 | 18.543.0003.2114 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | OBRA DE RECUPERAÇÃO DOBURACO DO BOI | PREVINIR DESASTRE AMBIENTAL | jan/23 | 1.500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 51 | 20.122.0002.2040 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | jun/23 | 1.080,00 | ALTA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA | |||||||||||
| 52 | 20.122.0002.2040 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | jun/23 | 600,00 | ALTA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA | |||||||||||
| 53 | 20.122.0002.1036 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | COMPRA DE MOBILIÁRIOS | ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA UC DA MATA DA BOCA CICA | jun/23 | 2.000,00 | MÉDIA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA | |||||||||||
| 54 | 20.122.0002.1036 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | COMPRA EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS | ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA UC DA MATA DA BOCA CICA | jun/23 | 2.000,00 | MÉDIA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UC MATA DA BOA CIA | |||||||||||
| 55 | 20.608.0002.2039 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO | DEMANDA PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES | mar/23 | 4.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 56 | 20.608.0002.2039 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | COMPRA DE MUDAS DE FRUTAS | DEMANDA PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES | mar/23 | 4.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 57 | 20.607.0003.1019 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | PERFURAÇÃO DE 5 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS | MELHORAR A PRODUÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | abr/23 | 400.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 58 | 26.782.0003.1012 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAR O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS DOS AGRICULTORES | jan/23 | 100.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 59 | 18.543.0003.2114 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO DE DIAGNOTICO DE DAS ÁREAS DE RISCOS | AUXILIAR DO GERENCIAMNETO COMPLETO DOS RISCOS NO MUNICIPIO | mar/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 60 | 20.122.0003.2127 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | COMPRA DE BARRACAS PARA FEIRA LIVRE | ATENDER OS FEIRANTES E AGRICULTORES DE MUNICIPIO | dez/22 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 61 | 20.605.0002.1034 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / CASA DEFARINHA | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | jan/23 | 600,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 62 | 20.605.0002.1034 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / CASA DEFARINHA | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | jan/23 | 1.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 63 | 20.605.0002.1034 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / CASA DEFARINHA | FORNO PARA ASSAR BEIJU | ATENDER A DEMANDA DOS AGRICULTORES | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 64 | 20.605.0002.1034 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / CASA DEFARINHA | PRESSA DE MANDIOCA | ATENDER A DEMANDA DOS AGRICULTORES | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 65 | 20.122.0003.2127 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / TALHO DE CARNE | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | jan/23 | 960,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 66 | 20.122.0003.2127 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / TALHO DE CARNE | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | jan/23 | 1.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 67 | 20.122.0003.2127 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / TALHO DE CARNE | REFORMA DO FORRO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICA E PORTÕES DE FERRO | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO | mar/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 68 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMPRA DE CARIMBOS | CHANCELAR DOCUMENTOS E IDENTIFICAR AUTOR DE ASSINATURA | mar/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 69 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS | mai/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 70 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS | mai/23 | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 71 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | AGENCIA DE PROPAGANDA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mai/23 | 52.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 72 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMPRA DE BRINDES – DATAS COMEMORATIVAS | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA OS MUNÍCIPES | mar/23 | 17.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 73 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMPRA DE BRINQUEDOS | DOAÇÃO DE BRINQUEDOS NO EVENTO ALUSIVO AS CRIANÇAS | set/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 74 | 08.244.0006.2054 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMPRA DE PEIXE E ARROZ | NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PEIXE E ARROZ NA SEMANA SANTA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA COMOMORAÇÃO DA PÁSCOA. | mar/23 | 102.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 75 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | CERTIFICADO DIGITAL | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS | jan/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 76 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSULTORIA E ASSESSORIAEM CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. | ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS | jan/23 | 31.460,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 77 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | INFORMATIZAR O ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL | mar/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 78 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA | INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAS | jan/23 | 22.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 79 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | CONTROLE DO REGISTRO DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES | jan/23 | 7.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 80 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PARQUE DE DIVERSÃO | PROPORCIONAR MOMENTOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER PARA OS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRIANÇAS DA POPULAÇÃO | abr/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 81 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | CONFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS | jun/23 | 4.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 82 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | CONFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS | jun/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 83 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | CONFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS | jun/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 84 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | ANIMAÇÃO INFANTIL | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS | ago/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 85 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ATIVIDADES MUSICAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS, DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES, AUTONOMIA, DO PROTAGONISMO E PROMOÇÃO DE SAÚDE. | jul/23 | 50.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 86 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ATIVIDADES MUSICAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS, DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES, AUTONOMIA, DO PROTAGONISMO E PROMOÇÃO DE SAÚDE. | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 87 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ATIVIDADES MUSICAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS, DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES, AUTONOMIA, DO PROTAGONISMO E PROMOÇÃO DE SAÚDE. | jul/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 88 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ATIVIDADES MUSICAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS, DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES, AUTONOMIA, DO PROTAGONISMO E PROMOÇÃO DE SAÚDE. | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 89 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | ATIVIDADES MUSICAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS, DESENVOLVIMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES, AUTONOMIA, DO PROTAGONISMO E PROMOÇÃO DE SAÚDE. | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 90 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | CHAMADA PUBLICA – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NECESSIDADE DE FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | fev/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 91 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | CHAMADA PUBLICA – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NECESSIDADE DE FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | fev/23 | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 92 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | CHAMADA PUBLICA – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NECESSIDADE DE FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR | fev/23 | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 93 | 08.241.0006.1056 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA IDADE, FORTALECENDO OS VINCULOS ENTRE GESTÃO E USUÁRIO | jul/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 94 | 08.244.0006.2100 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS | ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | jan/23 | 800.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 95 | 08.244.0006.2054 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT ENXOVAL | PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | jun/23 | 60.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 96 | 08.244.0006.2054 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | SERVIÇO FUNERAL | NECESSIDADE DE OFERTAR O SERVIÇO FUNERAL AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | fev/23 | 210.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 97 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | TURISMO - PASSEIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | NECESSIDADE DE PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MOMENTOS DE INTEGRAÇÃO E LAZER, QUE CONTRIBUAM PARA OS ESTREITAMENTO DOS LAÇOS E INCLUSÃO SOCIAL. | abr/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 98 | 08.243.0006.2094 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | TURISMO - PASSEIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | NECESSIDADE DE PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MOMENTOS DE INTEGRAÇÃO E LAZER, QUE CONTRIBUAM PARA OS ESTREITAMENTO DOS LAÇOS E INCLUSÃO SOCIAL. | abr/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 99 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | TURISMO - PASSEIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | NECESSIDADE DE PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MOMENTOS DE INTEGRAÇÃO E LAZER, QUE CONTRIBUAM PARA OS ESTREITAMENTO DOS LAÇOS E INCLUSÃO SOCIAL. | abr/23 | 7.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 100 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | TURISMO - PASSEIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | NECESSIDADE DE PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MOMENTOS DE INTEGRAÇÃO E LAZER, QUE CONTRIBUAM PARA OS ESTREITAMENTO DOS LAÇOS E INCLUSÃO SOCIAL. | abr/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 101 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS | TURISMO - PASSEIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | NECESSIDADE DE PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MOMENTOS DE INTEGRAÇÃO E LAZER, QUE CONTRIBUAM PARA OS ESTREITAMENTO DOS LAÇOS E INCLUSÃO SOCIAL. | abr/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 102 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CONSELHO TUTELAR | CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECÇÃO QUIMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D’AGUA | MANUTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE HIGIENIZAÇÃO E SALUBRIDADE DOS IMÓVEIS, EVITANDO OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 103 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | mar/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 104 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CONSELHO TUTELAR | PROCESSO ELEITORAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS | jul/23 | 6.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 105 | 08.243.0006.2042 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CONSELHO TUTELAR | PROCESSO ELEITORAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS | jul/23 | 6.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 106 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CONSELHO TUTELAR | RASTREAMENTO VEÍCULAR | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA FROTA | mar/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 107 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATIVIDADES LUDICAS, MANUAIS E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DE OFICINAS | jun/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 108 | 08.243.0006.2094 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATIVIDADES LUDICAS, MANUAIS E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DE OFICINAS | jun/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 109 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATIVIDADES LUDICAS, MANUAIS E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DE OFICINAS | jun/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 110 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATIVIDADES LUDICAS, MANUAIS E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DE OFICINAS | jun/23 | 8.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 111 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATIVIDADES LUDICAS, MANUAIS E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DE OFICINAS | jun/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 112 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATIVIDADES LUDICAS, MANUAIS E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DE OFICINAS | jun/23 | 8.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 113 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 114 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | jul/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 115 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | jul/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 116 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 117 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | jul/23 | 8.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 118 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO | abr/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 119 | 08.243.0006.2094 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO | abr/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 120 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO | abr/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 121 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO | abr/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 122 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO | abr/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 123 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO | abr/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 124 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS | ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO | jul/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 125 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS | ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO | jul/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 126 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS | ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO | jul/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 127 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS | ATENDER OS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO | jul/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 128 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA VISITAS TÉCNICAS | abr/23 | 33.300,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 129 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | SERVIÇO DE BUFFET | ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E PALESTRAS. | fev/23 | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 130 | 08.243.0006.2094 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | SERVIÇO DE BUFFET | ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E PALESTRAS. | fev/23 | 7.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 131 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | SERVIÇO DE BUFFET | ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E PALESTRAS. | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 132 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | SERVIÇO DE BUFFET | ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E PALESTRAS. | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 133 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | SERVIÇO DE BUFFET | ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E PALESTRAS. | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 134 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | SERVIÇO DE BUFFET | ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E USUÁRIOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E PALESTRAS. | fev/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 135 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jan/23 | 2.400,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 136 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jan/23 | 15.600,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 137 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMAS | CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES | abr/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 138 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMAS | CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES | abr/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 139 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMAS | CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES | abr/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 140 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MATERIAL GRÁFICO | ATENDER AS NECESSIDADES GRÁFICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mai/23 | 13.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 141 | 08.243.0006.2094 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MATERIAL GRÁFICO | ATENDER AS NECESSIDADES GRÁFICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mai/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 142 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MATERIAL GRÁFICO | ATENDER AS NECESSIDADES GRÁFICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mai/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 143 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MATERIAL GRÁFICO | ATENDER AS NECESSIDADES GRÁFICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mai/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 144 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MATERIAL GRÁFICO | ATENDER AS NECESSIDADES GRÁFICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mai/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 145 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MATERIAL GRÁFICO | ATENDER AS NECESSIDADES GRÁFICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mai/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 146 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE ELETROELETRONICO E ELETRODOMÉSTICOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 147 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE ELETROELETRONICO E ELETRODOMÉSTICOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 148 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE ELETROELETRONICO E ELETRODOMÉSTICOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 149 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE ELETROELETRONICO E ELETRODOMÉSTICOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 150 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE ELETROELETRONICO E ELETRODOMÉSTICOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 151 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 152 | 08.243.0006.2094 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 153 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 154 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 155 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 156 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 157 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, ADMINISTRATIVAS E ESTRUTURAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jul/23 | 170.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 158 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MATERIAL DE EPI | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE INSUMOS PARA O COMBATE A COVID-19 | jan/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 159 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS | NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | mai/23 | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 160 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS | NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | mai/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 161 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS | NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | mai/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 162 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS | NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | mai/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 163 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS | NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | mai/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 164 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MOBÍLIA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 165 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MOBÍLIA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 166 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MOBÍLIA | NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | fev/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 167 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MOBÍLIA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 168 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE MOBÍLIA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | fev/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 169 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE PNEUS CÂMARAS | MANUTENÇÃO DA FROTA | jul/23 | 20.000,00 | MÉDIA | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||
| 170 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE PNEUS CÂMARAS | MANUTENÇÃO DA FROTA | jul/23 | 2.000,00 | MÉDIA | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||
| 171 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS, OBJETIVANDO OFERECER MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS, E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O BEM ESTAR DOS USUÁRIOS. | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 172 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS, OBJETIVANDO OFERECER MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS, E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O BEM ESTAR DOS USUÁRIOS. | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 173 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS, OBJETIVANDO OFERECER MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS, E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O BEM ESTAR DOS USUÁRIOS. | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 174 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS, OBJETIVANDO OFERECER MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS, E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O BEM ESTAR DOS USUÁRIOS. | mar/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 175 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMPRA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS, OBJETIVANDO OFERECER MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS, E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O BEM ESTAR DOS USUÁRIOS. | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 176 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO VISUAL, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | abr/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 177 | 08.122.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO VISUAL, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | abr/23 | 8.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 178 | 08.243.0006.2094 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO VISUAL, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | abr/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 179 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO VISUAL, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | abr/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 180 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO VISUAL, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | abr/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 181 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO VISUAL, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | abr/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 182 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PASSAGEM AEREA E TERRESTRE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES EXISTENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 183 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PASSAGEM AEREA E TERRESTRE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES EXISTENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mar/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 184 | 08.244.0006.2077 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PASSAGEM AEREA E TERRESTRE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES EXISTENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 185 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PASSAGEM AEREA E TERRESTRE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES EXISTENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mar/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 186 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PASSAGEM AEREA E TERRESTRE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES EXISTENTES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mar/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 187 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | DOAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG - GÁS DE CONSUMO SMASHT | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BENEFICIO EVENTUAL, PARA SEREM DOADOS PELA SECRETARIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | fev/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 188 | 08.244.0006.2054 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | DOAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG - GÁS DE CONSUMO SMASHT | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BENEFICIO EVENTUAL, PARA SEREM DOADOS PELA SECRETARIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | fev/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 189 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | ENERGIA ELÉTRICA | INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | jan/23 | 15.000,00 | ALTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |||||||||||
| 190 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | ENERGIA ELÉTRICA | INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | jan/23 | 15.000,00 | ALTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |||||||||||
| 191 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 55.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 192 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 193 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 4.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 194 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | ABASTECIMENTO DA FROTA | jan/23 | 80.000,00 | ALTA | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||
| 195 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | ABASTECIMENTO DA FROTA | jan/23 | 20.000,00 | ALTA | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||
| 196 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS E CAMISAS DE CAMPANHAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E CAMPANHAS FUNDO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 197 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS E CAMISAS DE CAMPANHAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E CAMPANHAS FUNDO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 198 | 08.243.0006.2094 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS E CAMISAS DE CAMPANHAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E CAMPANHAS FUNDO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 199 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS E CAMISAS DE CAMPANHAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E CAMPANHAS FUNDO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 200 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS E CAMISAS DE CAMPANHAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E CAMPANHAS FUNDO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 201 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS E CAMISAS DE CAMPANHAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E CAMPANHAS FUNDO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 202 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS E CAMISAS DE CAMPANHAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E CAMPANHAS FUNDO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 203 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS | abr/23 | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 204 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS | abr/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 205 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS | abr/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 206 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS | abr/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 207 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS | abr/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 208 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS | abr/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 209 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | mar/23 | 14.928,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 210 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 55.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 211 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 212 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 213 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 214 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO VEICULAR | MANUTENÇÃO DA FROTA | mar/23 | 15.000,00 | ALTA | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||
| 215 | 08.122.0006.2099 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO VEICULAR | MANUTENÇÃO DA FROTA | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||
| 216 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO VEICULAR | MANUTENÇÃO DA FROTA | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||
| 217 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 218 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 219 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCUINAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 220 | 08.244.0006.2051 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCUINAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 221 | 08.244.0006.2074 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCUINAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 222 | 08.244.0006.2078 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCUINAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 223 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CRAS/CREAS/CONSELHO TUTELAR | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCUINAIS E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 224 | 08.244.0006.1039 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAS | CONSTRUÇÃO DO CREAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MELHORES ACOMODAÇÕES DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E DIREITOS VIOLADOS. | jul/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 225 | 08.122.0006.2041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FUNCIONAMENTO DO CREAS, PARA ATENDER DE FORMA CONTINUADA, INDIVIDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL | jan/23 | 5.400,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 226 | 08.244.0006.2102 | ASSISTÊNCIA SOCIAL / CREAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FUNCIONAMENTO DO CREAS, PARA ATENDER DE FORMA CONTINUADA, INDIVIDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL | jan/23 | 5.400,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 227 | 04.122.0001.1045 | ASSUNTOS PARLAMENTARES | COMPRA MOBÍLIA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA | abr/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 228 | 04.122.0001.2063 | ASSUNTOS PARLAMENTARES | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS | NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | mai/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 229 | 04.122.0001.2063 | ASSUNTOS PARLAMENTARES | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA | abr/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 230 | 04.122.0001.1045 | ASSUNTOS PARLAMENTARES | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA | jul/23 | 8.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 231 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | COMPRA DE CARIMBOS | CHANCELAR DOCUMENTOS E IDENTIFICAR AUTOR DE ASSINATURA | ago/23 | 500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 232 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | jul/22 | 500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 233 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | COMPRA DE MOBILIÁRIO | NOVA DEMANDA E REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO OBSOLETO/AVARIADO | jul/23 | 500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 234 | 04.124.0001.1046 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | jan/23 | 1.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 235 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | DEMANDA DE SERVIDORES E VISITANTES | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 236 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA | INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA DAS ATIVIDADES INERENTES AO CONTROLE INTERNO | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 237 | 04.122.0001.2003 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | DEMANDA DE IMPRESSÃO E COPIAS EM PAPEL | nov/23 | 500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 238 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | TRANSPORTE DE SERVIDORES E SERVIÇOS EM OUTROS MUNICIPIOS | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 239 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO | mar/23 | 500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 240 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | fev/22 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 241 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | fev/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 242 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | REFEIÇAO PRONTA | ATENDER A DEMANDA EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO | jan/23 | 500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 243 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | REVISTAS, PUBLICAÇÕES, CATALAGOS, OBRAS LITERÁRIAS DE DIREITO PÚBLICO, VOLTADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONSTRUIR E MANTER ACERVO CULTURAL | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 244 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | SERVIÇO DE COLABORAÇAO E COMUNICAÇAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM | ATENDER À DEMANDA DE ENVIO DE E-MAILS, CONTROLE DE AGENDA, ARMAZENAMENTO EM NUIVEM | out/23 | 500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 245 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 - e-CNPJ. | UTILIZAÇÃO NO e-SOCIAL E DEMAIS EXIGIDOS POR LEI | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 246 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 247 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jul/23 | 500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 248 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ÁREAS E HOSPEDAGENS, QUANDO VIAGEM FORA DO ESTADO | ATIVIDADES OFICIAIS DEMANDADAS PELA GESTORA OU INERENTES AO INTERESSE PÚBLICO | mar/22 | 500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 249 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FOCO NO CONTROLE IINTERNO | INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA DAS ATIVIDADES INERENTES AO CONTROLE INTERNO | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 250 | 04.124.0001.2064 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | ATENDER A DEMANDA DE USO DE INTERNET, SOFTWARE ON-LINE, E-MAILS, ETC | fev/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 251 | 04.124.0001.2110 | CONTROLE INTERNO E GESTÃO | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | CAPACITAR SERVIDORES NAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS | mar/22 | 500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 252 | 27.813.0004.1040 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | REFORMA DO TELHADO, PINTURA, INSTAÇÕES HIDRUAILICA, ELETRICA E SANITARIA | REFORMA, AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CLUBE CARLOS MENDONÇA | mai/23 | 1.500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 253 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | AGUA MINERAL EM COPO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS | mai/23 | 6.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 254 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | COMPRA DE CARIMBOS | CHANCELAR DOCUMENTOS E IDENTIFICAR AUTOR DE ASSINATURA | ago/23 | 120,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 255 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | COMPRA DE EXTINTORES | NOVOS EXTINTORES OU REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO | set/23 | 600,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 256 | 27.122.0004.1042 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | COMPRA DE MOBILIÁRIO | NOVA DEMANDA E REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO OBSOLETO/AVARIADO | abr/23 | 1.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 257 | 23.695.0004.2061 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | CAMPANHA PUBLICITARIA | DIVULGAR E PROMOVEL A RENDA IRLANDEZA | out/22 | 5.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 258 | 27.812.0004.1044 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | CERCAMENTO E ACESSIBILIDADE DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO BOMFIM | EVITAR ACESSO LIVRE, MELHORAR A SEGURANÇA DA ÁREA | mar/23 | 250.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 259 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | COMPRA DE AGUA MINERAL | DEMANDA DE SERVIDORES E VISITANTES | dez/22 | 725,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 260 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | COMPRA DE GÁS GLP | DEMANDA DE PREPARO DE ALIMENTOS QUENTES | dez/22 | 300,00 | ALTA | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | |||||||||||
| 261 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 262 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | COMPRA / REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 263 | 27.812.0004.1054 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO | ATENDER A DEMANDA DOS JOVENS QUE PRATICAM ESPORTES RADICAIS | jun/22 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 264 | 27.812.0004.1041 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | CONSTRUÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE NA CIDADE DE DIVINA PÁSTORA/SE | ESPAÇO PARA ATENDER A JUVENTUDE, IDOSOS, ADULTOS NA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO | jul/23 | 2.000.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 265 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE REFEIÇAO PRONTA | ATENDER A DEMANDA DA DOS SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO | jan/23 | 6.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 266 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | CONTRATAÇÃO OU CONVENIO DE ASSOCIAÇÃO /ESCOLHINHA DE FUTEBOL | ATENDER AS NECESSIDADE NA PRATICA E TEORICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | mar/23 | 120.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 267 | 27.122.0004.1042 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | abr/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 268 | 27.122.0004.1042 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETROELETRONICOS | AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 269 | 27.812.0004.1044 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICA, ALAMBRADO, PINTURA NO PISO, MELHORIA NAS TRAVA DE FERRO E ALAMBRADO | MELHORIAS E ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA MAYKE SANTOS DE FUTEBOL NO POVOADO MANIÇOBA | mai/23 | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 270 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | MATERIAL ESPORTIVO | ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | out/23 | 400.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 271 | 23.695.0004.2061 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | MATERIAL GRAFICO | DIVULGAR A PREREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE DIVINA PASTORA | set/23 | 3.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 272 | 23.695.0004.2061 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | PARTICIPAÇÃO DAS REDEIRAS EM EVENTOS FORA DO MUNICÍPIO | DIVULGAR A CULTURA DA RENDA IRLANDEZA | jun/23 | 20.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 273 | 27.812.0004.1044 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | REFORMA DA (PINTURA, VESTIARIOS, ALANBRADOS E ILUMINAÇÃO, | MELHORIAS E ACESSIBILIDADE DA QUADRA DE ESPORTE SEDE | mai/23 | 50.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 274 | 27.812.0004.1044 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | REFORMA DO GRAMADO, CERCAMENTO , CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS, REFORMA DAS TRAVES. | , MELHORIAS E ACESSIBILIDADE DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO MANIÇOBA | mai/23 | 100.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 275 | 27.812.0004.1044 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | REFORMA DO GRAMADO, ILUMINAÇÃO, VESTIARIIO, DRENAGEM E PINTURA | MELHORIAS E ACESSIBILIDADE DO CAMPO DE FUTEBOL "IRMÂ VERA FRANÇA" | mai/23 | 80.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 276 | 27.812.0004.1044 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | REFORMA PINTURA, ILUMINAÇÃO, DOS ALAMBRADOS, SANITARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA BIDA NO POVOADO BOMFIM | MANUTENÇÃO DO BEM PUBLICO | jun/23 | 100.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 277 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 500,00 | ALTA | LOCAÇÃO IMOVEL | |||||||||||
| 278 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE CARRO DE SOM | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS | mai/23 | 6.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 279 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL | IDENTIFICAÇÃO DOS PREDIOS E AMBIENTES DE TRABALHO | ago/23 | 4.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 280 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS | jan/23 | 480,00 | ALTA | LOCAÇÃO IMOVEL | |||||||||||
| 281 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE MINI-TRIO | FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE | mai/23 | 16.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 282 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE SEGURANÇA E BARRICADA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS | mai/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 283 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | abr/23 | 3.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 284 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS E EVENTOS DE CAPOEIRA | mai/23 | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 285 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | CAPACITAR SERVIDORES NAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS | mar/23 | 3.500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 286 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS | mai/23 | 40.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 287 | 27.122.0004.2062 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | ATENDER A DEMANDA DE USO DE INTERNET, SOFTWARE ON-LINE, E-MAILS, ETC | fev/23 | 1.200,00 | ALTA | LOCAÇÃO IMOVEL | |||||||||||
| 288 | 27.813.0004.1043 | ESPORTE, LAZER E TURISMO | SERVIÇOS DE TOLDOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS | mai/23 | 4.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 289 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 4.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 290 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSAVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | jan/23 | ALTA | NENHUMA | ||||||||||||
| 291 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA DA SAÚDE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS | REPOR OS EQUIPAMENTOS EMATERIAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE | mai/23 | 80.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 292 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA DA SAÚDE | CONFECÇÃO DE CAMISAS | CAMISAS DESTINADAS ÁS CAMAPNHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | fev/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 293 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | INCENTIVAR AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | dez/23 | 1.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 294 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA DA SAÚDE | FARDAMENTO | NECESSIDADE DE USO DE UNIFORMES PARA O EXERCÍCIO REGULAR DAS FUNÇOES E SERVIÇOS, IMPORTANTE POIS IDENTIFICA O SERVIDOR | jul/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 295 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA | fev/23 | 2.600,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 296 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA DA SAÚDE | MOBILIÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | abr/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 297 | 10.301.0007.2015 | FMS / ACADEMIA DA SAÚDE | SERVIÇOS GRÁFICOS | MANTER O ESTOQUE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 298 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSCIA | COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS | ATENDER A DEMANDA DE REPOSIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 299 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSCIA | EMISSÃO DE PASSAGENS | GARANTIR PASSAGENS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRECISAREM PARTICIPAR DE EVENTOS, REUNIÕES, CONFERÂNCIAS FORA DO ESTADO | mar/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 300 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSCIA | DECORAÇÃO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE | INCENTIVAR A POPULAÇÃO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE | dez/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 301 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSCIA | DIÁRIAS | DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE NECESSITAREM DESLOCAR-SE PARA EVENTOS, CONFERÊNCIAS, REUNIÕES, FORA DO MUNICIPIO | dez/23 | 40.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 302 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATÉRIAS PARA SERVIÇO FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO | MODERNIZAÇÃO E MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | mar/23 | 60.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 303 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA | ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | abr/23 | 150.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 304 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA | COMPRA DE MATÉRIAS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COVID , GRAVIDEZ | SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMBATE A COVID, MEDIANTE AUMENTO DOS CASOS OU NOVA ONDA DA PANDEMIA. DETECTAR AS SITUAÇÕES DE GRAVIDEZ E MELHOR ORIENTAR AS GESTANTES. | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 305 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O CONTROLE E COMBATE AO COVID | SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRATAMENTO DOS POSSÍVEIS CASOS DE COVID | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 306 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO VEICULAR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | fev/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 307 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL | ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL, PARA CRIAÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ( BLOG, FACEBOOK E FANPAGE), GERAÇÃO DE CONTEÚDO, COM MONITORAMENTO E SUPORTE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 10.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 308 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BASICA / UBS´S | COMPRA DE ELETROPORTÁTEIS E ELETROELETRONICOS | EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | mar/23 | 50.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 309 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BASICA / UBS´S | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | UTILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS UBS'S E DEMAIS SETORES A ATENÇÃO BÁSICA | mar/23 | 50.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 310 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BASICA / UBS´S | COMPRA DE MOBILIÁRIO | EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | mar/23 | 100.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 311 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BASICA / UBS´S | FORNECIMENTO DE GÁS GLP | USO NA ATENÇÃO BÁSICA E UBS´S | jan/23 | 4.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 312 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BASICA / UBS´S | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL DESTINADO A ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO | fev/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 313 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BASICA / UBS´S | MATERIAL DE LIMPEZA | MANTER A ASSEPSIA DO AMBIENTE | jan/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 314 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BASICA / UBS´S | MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS, ALÉM DA SEGURANÇA PATRIMONIAL | fev/23 | 17.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 315 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA / UBS´S | COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DO FMS | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | jan/23 | 200.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 316 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA / UBS´S | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | INCENTIVAR AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | dez/23 | 8.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 317 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA / UBS´S | SERVIÇO DE(RECARGA) REPOSIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER DEMANDA OPERACIONAL DAS UBS | SUPRIR AS NECESSIDADES DE OXIGENIOTERAPIA DOS PACIENTES EM OBDERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | jan/23 | 9.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 318 | 10.128.0007.2069 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA / UBS´S | TREINAMENTO, CURSOS E PALESTRAS | CAPACITAR E TREINAR OS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | dez/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 319 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA / UBS´S | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA E DECORAÇÃO | REPOR OS UTENSILIOS DOMÉSTICOS DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 10.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 320 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | FARDAMENTO E MATERIAIS DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE | FARDAMENTOS E MATERIAIS ESPECIFICO PARA OS AGENTES DE SAÚDE QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE | mar/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 321 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BASICA/UB´S | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | USO NA ATENÇÃO BÁSICA E UBS´S | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 322 | 10.301.0007.2016 | FMS / ATENÇÃO BÁSICA/UL ROLEMBERG | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS PRÉDIO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PRINCIPALMENTE AOS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES. | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 323 | 10.122.0007.1048 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIA | COMPRA DE AMBULÂNCIA | ATENDER OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | dez/23 | 100,000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 324 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DO FMS | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | jan/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 325 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | COMPRA DE ELETROPORTÁTEIS E ELETROELETRONICOS | EQUIPAR A CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | mar/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 326 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | UTILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | mar/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 327 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS PRÉDIO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PRINCIPALMENTE AOS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES. | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 328 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | COMPRA DE MOBILIÁRIO | EQUIPAR A CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | mar/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 329 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | FARDAMENTO | NECESSIDADE DE USO DE UNIFORMES PARA O EXERCÍCIO REGULAR DAS FUNÇOES E SERVIÇOS, IMPORTANTE POIS IDENTIFICA O SERVIDOR | jul/23 | 35.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 330 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | USO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | jan/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 331 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | FORNECIMENTO DE GÁS GLP | USO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | jan/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 332 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | MANUTENÇÃO VEICULAR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 333 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL DESTINADO A ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 334 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | MATERIAL DE LIMPEZA | MANTER A ASSEPSIA DO AMBIENTE | jan/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 335 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | MATERIAL MÉDICO, EPÍS, FRALDAS | REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 336 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | MOBILIÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | abr/23 | 25.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 337 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS, ALÉM DA SEGURANÇA PATRIMONIAL | fev/23 | 17.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 338 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | REFEIÇAO PRONTA | ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO E HORÁRIO EXTENDIDO | jan/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 339 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 12.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 340 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jan/23 | 9.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 341 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | SERVIÇOS GRÁFICOS | MANTER O ESTOQUE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 342 | 10.128.0007.2069 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | TREINAMENTO, CURSOS E PALESTRAS | CAPACITAR E TREINAR OS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | dez/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 343 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSAVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | jan/23 | ALTA | NENHUMA | ||||||||||||
| 344 | 10.122.0007.2088 | FMS / CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jan/23 | 11.184,66 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 345 | 10.122.0007.2014 | FMS / CONSELHO DE SAÚDE | COMPRA DE ELETROPORTÁTEIS E ELETROELETRONICOS | EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | mar/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 346 | 10.122.0007.2014 | FMS / CONSELHO DE SAÚDE | COMPRA DE MOBILIÁRIO | EQUIPAR O CONSELHO DE SAÚDE | mar/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 347 | 10.122.0007.2014 | FMS / CONSELHO DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE CAMISAS | CAMISAS DESTINADAS ÁS CAMAPNHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | fev/23 | 4.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 348 | 10.122.0007.2014 | FMS / CONSELHO DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS | GARANTIR PASSAGENS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRECISAREM PARTICIPAR DE EVENTOS, REUNIÕES, CONFERÂNCIAS FORA DO ESTADO | mar/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 349 | 10.122.0007.2014 | FMS / CONSELHO DE SAÚDE | DECORAÇÃO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE | INCENTIVAR A POPULAÇÃO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE | dez/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 350 | 10.122.0007.2014 | FMS / CONSELHO DE SAÚDE | DIÁRIAS | DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE NECESSITAREM DESLOCAR-SE PARA EVENTOS, CONFERÊNCIAS, REUNIÕES, FORA DO MUNICIPIO | dez/23 | 40.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 351 | 10.122.0007.2014 | FMS / CONSELHO DE SAÚDE | SERVIÇOS DE BUFFET | SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS, REUNIÕES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 10.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 352 | 1030100072016 | FMS / CSF DR. MARCELO VILAS BOAS/UBS IRMÃO VALTER/UBS DR. RAUL ROLLEMBERG | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA | fev/23 | 31.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 353 | 10.122.0007.2132 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IRMÃO WALTER E RAUL ROLLEMBERG | PROMOVER O MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UBS'S | dez/23 | 180.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 354 | 10.122.0007.2132 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | AMPLIAR AS ATIVIDADES REALIZADAS, ALOCAR TODOS OS SETORES NO MESMO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE | dez/23 | 80.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 355 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DO FMS | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | jan/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 356 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | COMPRA DE ELETROPORTÁTEIS E ELETROELETRONICOS | EQUIPAR SECRETARIA DE SAÚDE | mar/23 | 25.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 357 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | COMPRA DE EXTINTORES | NOVOS EXTINTORES OU REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO INSTALADO | set/23 | 1.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 358 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | RECARGA DE EXTINTOR | MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS, ALÉM DA SEGURANÇA PATRIMONIAL | set/23 | 1.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 359 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | UTILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS UBS'S E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | mar/23 | 50.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 360 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS PRÉDIO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PRINCIPALMENTE AOS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES. | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 361 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | COMPRA DE MOBILIÁRIO | EQUIPAR SECRETARIA DE SAÚDE | mar/23 | 40.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 362 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS | ATENDER A DEMANDA DE REPOSIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS | fev/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 363 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE | ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA PARA CONTROLE E AVALIAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE APOIO AOS SISTEMAS. | jan/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 364 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | CARIMBOS | CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA OS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 365 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL | NECESSÁRIO PARA ALIMENTAR AS FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO | jan/23 | 400,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 366 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE CAMISAS | CAMISAS DESTINADAS ÁS CAMAPNHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 367 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS | GARANTIR PASSAGENS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRECISAREM PARTICIPAR DE EVENTOS, REUNIÕES, CONFERÂNCIAS FORA DO ESTADO | mar/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 368 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | INCENTIVAR AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | dez/23 | 1.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 369 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | DECORAÇÃO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE | INCENTIVAR A POPULAÇÃO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE | dez/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 370 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | DOAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS CIRURGUICOS, ÓCULOS | DOAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ALÉM DE ÓCULOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 221. | fev/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 371 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | FARDAMENTO | NECESSIDADE DE USO DE UNIFORMES PARA O EXERCÍCIO REGULAR DAS FUNÇOES E SERVIÇOS, IMPORTANTE POIS IDENTIFICA O SERVIDOR | jul/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 372 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | USO DA SECRETARIA DE SAÚDE | jan/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 373 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE GÁS GLP | USO DA SECRETARIA DE SAÚDE | jan/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 374 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA | INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAS | jan/23 | 23.040,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 375 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE PONTO | CONTROLE DO REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES | jan/23 | 36.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 376 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | jan/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 377 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO | GARANTIR O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | jan/23 | 96.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 378 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | GARATIR O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | jan/23 | 288.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 379 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO VEICULAR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | fev/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 380 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | MATERIAL DE ARMARIMHO | ATIVIDADES LÚDICAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | mar/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 381 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL DESTINADO A ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO | fev/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 382 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | MATERIAL DE LIMPEZA | MANTER A ASSEPSIA DO AMBIENTE | jan/23 | 70.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 383 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | MATERIAL MÉDICO, EPÍS, FRALDAS | REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 200.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 384 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | MOBILIÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | abr/23 | 50.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 385 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS, ALÉM DA SEGURANÇA PATRIMONIAL | fev/23 | 17.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 386 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, INTEGRADO AOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS SISTEMAS MINISTERIAIS. | jan/23 | 121.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 387 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | REFEIÇAO PRONTA | ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO E HORÁRIO EXTENDIDO | jan/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 388 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE | PROMOVER BEM ESTAR E CONFORTO AOS USUÁRIOS DA ACADEMIA DA SAÚDE E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELIZADAS | dez/23 | 80.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 389 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE COLABORAÇAO E COMUNICAÇAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM | ATENDER À DEMANDA DE ENVIO DE E-MAILS, CONTROLE DE AGENDA, ARMAZENAMENTO EM NUIVEM | jan/23 | 25.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 390 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 9.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 391 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSAVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | jan/23 | ALTA | NENHUMA | ||||||||||||
| 392 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, MANTENDO-OS EM BOAS CONDIÇOES DE OPERAÇÃO | mar/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 393 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jan/23 | 11.184,66 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 394 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jan/23 | 18.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 395 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS , TÉCNICOS, ENFERMAGEM, MOTORISTA , ENFERMEIRO E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DOS EVENTOS | SUPRIR AS NECESSIDADES DO SUPORTE DE PROFISSIONAIS NA PEREGRINAÇÃO E DEMAIS EVENTOS DO MUNICIPIO | dez/23 | 100.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 396 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS GRÁFICOS | MANTER O ESTOQUE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 397 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | FORTALECIMENTO NA BUSCA ATIVA DE AÇÕES QUE POSSIBILITE O ENFRENTAMENTO DA CRISE, IMPULSIONANDO O MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO | jan/23 | 24.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 398 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL | ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL, PARA CRIAÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ( BLOG, FACEBOOK E FANPAGE), GERAÇÃO DE CONTEÚDO, COM MONITORAMENTO E SUPORTE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 30.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 399 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE BUFFET | SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS, REUNIÕES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 50.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 400 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS | ENVIAR AS CORRESPONDENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | jan/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 401 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS | ESTRUTURA E LOGÍSTA PARA DAREM SUPORTE AOS PROFISSIONAIS E MUNICIPES QUE PARTICIPAM DE EVENTOS DO MUNICIPIO | mar/23 | 150.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 402 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E CONECTIVADADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE | jan/23 | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 403 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | DIFUNDIR IDÉIAS E INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVANDO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL | mai/23 | 7.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 404 | 10.128.0007.2069 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | TREINAMENTO, CURSOS E PALESTRAS | CAPACITAR E TREINAR OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E AMBULATÓRIO | dez/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 405 | 10.122.0007.2013 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA E DECORAÇÃO | REPOR OS UTENSILIOS DOMÉSTICOS DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 15.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 406 | 10.301.0007.2097 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | CONSÓRCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS | REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019. | jan/23 | 18.240,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 407 | 10.301.0007.2097 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | CONSÓRCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS | SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, ALÉM DA REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES | jan/23 | 300.000,00 | ALTA | CONSÓRCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS | |||||||||||
| 408 | 10.302.0007.2017 | FMS / SECRETARIA DE SAÚDE | CONSÓRCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS | SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, ALÉM DA REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES | jan/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 409 | 10.122.0007.1048 | FMS / UBS IRMÃO VALTER/UBS RAUL ROLEMBERG | COMPRA DE VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ATENDER DEMANDAS DAS ESF NAS UBS | jun/23 | 200.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 410 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | COMPRA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICAS PARA ATENDER A CLINICA OPERACIONAL DAS UBS'S | REPOR OS INSTRUMENTAIS DA CSF DR MARCELO VILAS BOAS | mar/23 | 100,000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 411 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | CONFECÇÃO DE CAMISAS | CAMISAS DESTINADAS ÁS CAMAPNHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 412 | 10.301.0007.2067 | FMS / UBS´S | CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIAS | CONFECÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | fev/23 | 150.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 413 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | FARDAMENTO | NECESSIDADE DE USO DE UNIFORMES PARA O EXERCÍCIO REGULAR DAS FUNÇOES E SERVIÇOS, IMPORTANTE POIS IDENTIFICA O SERVIDOR | jul/23 | 70.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 414 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | MATERIAL DE ARMARIMHO | ATIVIDADES LÚDICAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | mar/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 415 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | MATERIAL MÉDICO, EPÍS, FRALDAS | REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 200.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 416 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | MATERIAL ODONTOLÓGICO | REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 150.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 417 | 10.303.0007.2018 | FMS / UBS´S | MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES HOSPITALARES INDISPENSAVEIS A FARMÁCIA BÁSICA E AMBULATÓRIO, PARA ATENDENDER A DEMANDA OPERACIONAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | fev/23 | 200.00,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 418 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | MOBILIÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | abr/23 | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 419 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | REFEIÇAO PRONTA | ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO E HORÁRIO EXTENDIDO | jan/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 420 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 40.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 421 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSAVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | jan/23 | ALTA | NENHUMA | ||||||||||||
| 422 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jan/23 | 11.184,66 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 423 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | SERVIÇOS GRÁFICOS | MANTER O ESTOQUE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 424 | 10.301.0007.2016 | FMS / UBS´S | SERVIÇOS DE BUFFET | SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS, REUNIÕES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 25.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 425 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COMPRA DE MOBILIÁRIO | EQUIPAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | mar/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 426 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | TREINAMENTO, CURSOS E PALESTRAS | CAPACITAR E TREINAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | dez/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 427 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA E DECORAÇÃO | REPOR OS UTENSILIOS DOMÉSTICOS DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 5.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 428 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULO DO FMS | MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | jan/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 429 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COMPRA DE ELETROPORTÁTEIS E ELETROELETRONICOS | EQUIPAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | mar/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 430 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS PRÉDIO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PRINCIPALMENTE AOS QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES. | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 431 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | INCENTIVAR AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | dez/23 | 1.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 432 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | UTILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS VIGILÂNCIA EM SAÚDE | mar/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 433 | 10.122.0007.2104 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COMPRA DE MATÉRIAS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COVID , GRAVIDEZ | SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMBATE A COVID, MEDIANTE AUMENTO DOS CASOS OU NOVA ONDA DA PANDEMIA. DETECTAR AS SITUAÇÕES DE GRAVIDEZ E MELHOR ORIENTAR AS GESTANTES. | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA O CONTROLE E COMBATE AO COVID | |||||||||||
| 434 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS | ATENDER A DEMANDA DE REPOSIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS | fev/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 435 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CONFECÇÃO DE CAMISAS | CAMISAS DESTINADAS ÁS CAMAPNHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 436 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS | GARANTIR PASSAGENS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRECISAREM PARTICIPAR DE EVENTOS, REUNIÕES, CONFERÂNCIAS FORA DO ESTADO | mar/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 437 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS, PARDAIS E MORCEGOS NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 438 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO | VISANDO A ELIMINAÇÃO DE BACTÉRIAS, FUNGOS E VIRÚS NOCIVOS A SAÚDE HUMANA, EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | fev/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 439 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERMONEBULIZAÇÃO COM CARRO BOMBA FUMACÊ | COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | fev/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 440 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DECORAÇÃO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE | INCENTIVAR A POPULAÇÃO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE | dez/23 | 1.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 441 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | DIÁRIAS | DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES QUE NECESSITAREM DESLOCAR-SE PARA EVENTOS, CONFERÊNCIAS, REUNIÕES, FORA DO MUNICIPIO | dez/23 | 40.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 442 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | FARDAMENTO | NECESSIDADE DE USO DE UNIFORMES PARA O EXERCÍCIO REGULAR DAS FUNÇOES E SERVIÇOS, IMPORTANTE POIS IDENTIFICA O SERVIDOR | jul/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 443 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | USO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | jan/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 444 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | FORNECIMENTO DE GÁS GLP | USO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | jan/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 445 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA | fev/23 | 5.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 446 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO VEICULAR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 447 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MATERIAL DE ARMARIMHO | ATIVIDADES LÚDICAS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | mar/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 448 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL DESTINADO A ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 449 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MATERIAL DE LIMPEZA | MANTER A ASSEPSIA DO AMBIENTE | jan/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 450 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MATERIAL MÉDICO, EPÍS, FRALDAS | REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 451 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MOBILIÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | abr/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 452 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANTER A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS, ALÉM DA SEGURANÇA PATRIMONIAL | fev/23 | 17.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 453 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | REFEIÇAO PRONTA | ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO E HORÁRIO EXTENDIDO | jan/23 | 4.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 454 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SERVIÇOS GRÁFICOS | MANTER O ESTOQUE, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 455 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SERVIÇOS DE BUFFET | SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS, REUNIÕES, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 5.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 456 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL | ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL, PARA CRIAÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ( BLOG, FACEBOOK E FANPAGE), GERAÇÃO DE CONTEÚDO, COM MONITORAMENTO E SUPORTE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | mar/23 | 10.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 457 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÃNCIA EM SAÚDE | COLETA DE LIXO INFECTANTE | COLETA DE LIXO INFECTANTE, EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS, TENDO O CUMPRIMENTO DAS REGRAS LEGAIS PARA O DESCARTE | jan/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 458 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA SANITÁRIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | jan/23 | 14.400,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 459 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA SANITÁRIA | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 4.000,00 | ALTA | LOCAÇÃO DE ÍMOVEL | |||||||||||
| 460 | 10.304.0007.2071 | FMS / VIGILÂNCIA SANITÁRIA | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSAVÉL PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | jan/23 | ALTA | LOCAÇÃO DE ÍMOVEL | ||||||||||||
| 461 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | COMPRA DE AGUA MINERAL | DEMANDA DE SERVIDORES E VISITANTES | jan/23 | 2.500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 462 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA FROTA | jan/23 | 50.400,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 463 | 04.122.0001.1003 | GABINETE DA PREFEITA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | jan/23 | 8.600,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 464 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | COMPRA DE MATERIAL DE EPI | NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | jan/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 465 | 04.122.0001.1003 | GABINETE DA PREFEITA | COMPRA DE MOBILIÁRIO | REPOSIÇÃO DO MOBILIÁRIO INSERVÍVEL, BEM COMO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES PREDIAIS. | jan/23 | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 466 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | COMPRA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS | jun/23 | 6.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 467 | 04.122.0001.1003 | GABINETE DA PREFEITA | COMPRA DE VEÍCULO | PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO GABINETE | abr/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 468 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | PROMOVER AS AÇÕES DA PREFEITURA JUNTO À POPULAÇÃO | jan/23 | 52.642,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 469 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | ATENDER A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO E APERÇOAMENTO CONTÍNUO | mar/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 470 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | COMPRA DE EXTINTOR | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA SEDE | jan/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 471 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | ATENDER AS NECESSIDADE DE E-CNPF E E-CPF | jan/23 | 800,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 472 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA | INDISPENSÁVEL PARA O DIA A DIA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAS | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 473 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLABORAÇAO E COMUNICAÇAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM | ATENDER À DEMANDA DE ENVIO DE E-MAILS, CONTROLE DE AGENDA, ARMAZENAMENTO EM NUIVEM | jan/23 | 250,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 474 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | jan/23 | 2.376,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 475 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS | jan/23 | 22.550,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 476 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE | jun/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 477 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 478 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | SUPRIR NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO | jan/23 | 250,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 479 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP | SUPRIR A COMUINICAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES E O PUBLICO EM GERAL | jan/23 | 1.100,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 480 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET | ATENDER A OCASIÃO DE SOLENIDADE, EVENTOS E/OU CAMPANHAS. | mar/23 | 39.750,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 481 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTOS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. | jan/23 | 48.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 482 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS | ENVIAR AS CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA | jan/23 | 1.320,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 483 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET | ATENDER A DEMANDA DE USO DE INTERNET, SOFTWARE, E-MAILS, ETC | jan/23 | 3.600,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 484 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO | ATENDER AS NECESSIDADES GRÁFICAS | jan/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 485 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA SEDE | jan/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 486 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECÇÃO QUIMICA DE CAIXA DE RESERVATÓRIOS D’AGUA | NECESSIDADE DE MANTER AS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS LIMPAS E HIGIENIZADAS. | jan/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 487 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | ELETROELETRONICOS E ELETRODOMÉSTICOS | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | jan/23 | 24.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 488 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE | ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA | jan/23 | 6.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 489 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE GÁS GLP | DEMANDA DE PREPARO DE ALIMENTOS QUENTES | jan/23 | 1.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 490 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS | NECESSIDADE DE MANTER AS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS LIMPAS E HIGIENIZADAS. | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 491 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS | jan/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 492 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS | DEMANDA DE IMPRESSÃO E COPIAS EM PAPEL | jan/23 | 5.700,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 493 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA | DIGITALIZAR OS DOCUMENTOS GERADOS NO GABINETE | abr/23 | 9.600,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 494 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE VEICULOS | NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DA PREFEITA E ASSESSORES | jan/23 | 86.400,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 495 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS | jan/23 | 180.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 496 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | REFEIÇÃO PRONTA | ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR E SERVIDORES EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINARIO | jan/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 497 | 04.122.0001.2002 | GABINETE DA PREFEITA | REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA | NECESSIDADE DE UM LOCAL APROPRIADO PARA ÁREA DE SERVIÇOS | jun/23 | 30.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 498 | 15.451.0003.1010 | OBRAS | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO BENEDITO | OBRA PARA CONTENÇÃO DOS EFEITOS DA EROSÃO DE UM FENOMENO NATURAL CHAMADO VOÇOROCA | mar/23 | 800.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 499 | 15.122.0003.1017 | OBRAS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | mar/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 500 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARQUE DE COMPUTADORES | mar/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 501 | 15.451.0003.1018 | OBRAS | COMPRA E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | CONDICIONAR O SEU USO AO BEM ESTAR SOCIAL | mar/23 | 1.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 502 | 16.482.0003.1016 | OBRAS | CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS | PARA ATENDER A DEMANDA POR UNIDADES HABITACIONAIS | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 503 | 15.451.0003.1008 | OBRAS | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO | MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS AO FOMENTO DO TURÍSMO | mar/23 | 2.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 504 | 15.452.0003.2011 | OBRAS | CONTROLE DE VETORES E PRAGAS | COMBATE A PROLIFERAÇÃO DE INSETOS, ANIMAIS PEÇONHENTOS E VERMES | mar/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 505 | 15.451.0003.1014 | OBRAS | DRENAGEM DE RUAS | PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA E VALORIZAÇÃO LOCAL | mar/23 | 151.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 506 | 15.122.0003.1017 | OBRAS | ELETROELETRONICOS | ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, PROPORCIONANDO QUALIDADE AOS SERVIDORES | mar/23 | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 507 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | ELETROELETRONICOS | ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, PROPORCIONANDO QUALIDADE AOS SERVIDORES | mar/23 | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 508 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | FARDAMENTO | PROPORCIONAR SEGURANÇA, CONFORTO E PADRONIZAÇÃO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | mar/23 | 500.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 509 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | DEMANDA DE SERVIDORES E VISITANTES | mar/23 | 1.800,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 510 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | LOCAÇÃO DE PLOTTER | IMPRESSÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, LAYOUTS, MAPAS, PORJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA | jan/22 | 17.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 511 | 15.452.0003.2011 | OBRAS | LOCAÇÃO DE PLOTTER | IMPRESSÕES DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, LAYOUTS, MAPAS, PORJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA | jan/22 | 17.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 512 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS | abr/23 | 500.000,00 | NENHUMA | ||||||||||||
| 513 | 15.452.0003.2011 | OBRAS | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS | mar/23 | 500.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 514 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA | mar/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 515 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | MATERIAL DE LIMPEZA | ATENDER A NECESSIDADE DE MANTER OS ORGÃOS LIMPOS E ASSÉPTICOS | mar/23 | 7.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 516 | 15.122.0003.1017 | OBRAS | MOBILIÁRIO | ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, PROPORCIONANDO QUALIDADE AOS SERVIDORES | mar/23 | 92.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 517 | 18.543.0003.2114 | OBRAS | OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI | OBRA PARA CONTENÇÃO DOS EFEITOS DA EROSÃO DE UM FENOMENO NATURAL CHAMADO VOÇOROCA | mar/23 | 30.500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 518 | 15.451.0003.1014 | OBRAS | RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO | PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA E VALORIZAÇÃO LOCAL | mar/23 | 1.000.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 519 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | REFEIÇÃO PRONTA | ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO | mar/23 | 21.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 520 | 15.122.0003.1067 | OBRAS | REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA | MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO VISANDO PROPORCIONAR COMODIDADE PARA A POPULAÇÃO E PEREGRINOS | mar/23 | 450.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 521 | 15.122.0003.1067 | OBRAS | REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ | MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO VISANDO PROPORCIONAR COMODIDADE PARA A POPULAÇÃO E PEREGRINOS | mar/23 | 900.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 522 | 15.122.0003.1067 | OBRAS | REFORMA DA PRAÇA DO CRUZEIRO | PROPORCIONAR MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE E ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO DE INTERAÇÃO COMUNITÁRIA | mar/23 | 100.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 523 | 15.122.0003.1067 | OBRAS | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BOMFIM | PARA PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE PARA OS USUÁRIOS DAS COMUNIDADES VIZINHAS | mar/23 | 250.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 524 | 15.451.0003.1013 | OBRAS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES, PROPORCIONANDO QUALIDADE AOS SERVIDORES | mar/23 | 51.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 525 | 26.782.0003.1011 | OBRAS | REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA E VALORIZAÇÃO LOCAL | mar/23 | 2.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 526 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | INDISPENSÁVEL NA LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL | mar/23 | 25.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 527 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | SERVIÇO DE ENERGIA | INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS | mar/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 528 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS | EMPRESA ESPECIALIZADA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL | jan/23 | 71.999,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 529 | 15.452.0003.2011 | OBRAS | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS | EMPRESA ESPECIALIZADA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL | jan/23 | 72.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 530 | 15.122.0003.2010 | OBRAS | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ESTUDO GEOTECNICO | PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO E DE ENGENHARIA | mar/23 | 60.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 531 | 15.452.0003.2011 | OBRAS | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ESTUDO GEOTECNICO | PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO E DE ENGENHARIA | abr/23 | 60.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 532 | 04.122.0003.2120 | OBRAS / ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA IDADE, FORTALECENDO OS VINCULOS ENTRE GESTÃO E USUÁRIO | mar/23 | 500.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 533 | 15.122.0003.1067 | OBRAS / ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TERCEIRA IDADE, FORTALECENDO OS VINCULOS ENTRE GESTÃO E USUÁRIO | mar/23 | 500.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 534 | 04.122.0003.2120 | OBRAS / ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO DO CREAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E DIREITOS VIOLADOS | mar/23 | 500.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 535 | 15.122.0003.1067 | OBRAS / ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO DO CREAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E DIREITOS VIOLADOS | mar/23 | 500.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 536 | 15.122.0003.1067 | OBRAS / MEIO AMBIENTE | CERCAMENTO DO PARQUE MATA BOACICA | PARA PROTEÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MATA DA BOACICA | mar/23 | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 537 | 15.122.0003.1067 | OBRAS / MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MATA BOACIA | PARA GERENCIAMENTO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MATA DA BOACICA | mar/23 | 240.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 538 | 04.122.0003.2120 | OBRAS / SAÚDE | REFORMA UBS RAUL ROLLEMBERG | PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS | mar/23 | 60.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 539 | 15.122.0003.1067 | OBRAS / SAÚDE | REFORMA UBS RAUL ROLLEMBERG | PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS | mar/23 | 60.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 540 | 04.122.0003.2120 | OBRAS / SAÚDE | REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE | PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS | mar/23 | 50.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 541 | 15.122.0003.1067 | OBRAS / SAÚDE | REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE | PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS | mar/23 | 50.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 542 | 04.122.0003.2120 | OBRAS / SAÚDE | REFORMA UBS IRMÃO WLATER | PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS | mar/23 | 60.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 543 | 15.122.0003.1067 | OBRAS / SAÚDE | REFORMA UBS IRMÃO WLATER | PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS | mar/23 | 60.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 544 | 15.452.0003.2011 | OBRAS / SERVIÇOS URBANOS | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS | DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASE II | jan/23 | 84.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 545 | 15.452.0003.2011 | OBRAS / SERVIÇOS URBANOS | LIMPEZA URBANA | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS DE CLASSE II | jan/23 | 3.000.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 546 | 25.752.0003.2123 | OBRAS / SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (RENOVAÇÃO) | mar/23 | 120.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 547 | 15.452.0003.2011 | OBRAS / SERVIÇOS URBANOS | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES ABASTECIDAS DE ÁGUA PELO MUNICÍPIO | mar/23 | 50.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 548 | 15.452.0003.2011 | OBRAS / SERVIÇOS URBANOS | LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS | LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | mar/23 | 70.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 549 | 15.452.0003.2011 | OBRAS / TRANSPORTE | COMBUSTÍVEL | ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E A SERVIÇO DO MUNICÍPIO | jan/23 | 3.500.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 550 | 15.452.0003.2011 | OBRAS / TRANSPORTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO (RENOVAÇÃO) | mar/23 | 386.400,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 551 | 15.452.0003.2011 | OBRAS / TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO | mar/23 | 450.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 552 | 15.452.0003.2011 | OBRAS / TRANSPORTE | PNEUS, CAMARAS E PROTETORES | FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA PRÓPRIA | mar/23 | 80.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 553 | 26.782.0003.2085 | OBRAS / TRANSPORTE | SINALIZAÇÃO TRÂNSITO | ADEQUAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS VIAS PUBLICAS | mar/23 | 3.500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 554 | 02.061.0009.2065 | PGM | COMPRA DE COMPUTADOR DESKTOP | NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARATO TECNOLÓGICO DE APOIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | mar/23 | 7.600,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 555 | 02.061.0009.2065 | PGM | ASSESSORIA JURÍDICA | NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAIS | jan/23 | 169.620,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 556 | 02.061.0009.2065 | PGM | ASSESSORIA JURÍDICA | RECUPERAÇÃO DE PARCELAS TRIBUTÁRIA | jan/23 | 100.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 557 | 02.061.0009.2111 | PGM | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | MELHORAMENTO DO SERVIÇO E SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA | jun/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 558 | 02.061.0009.2065 | PGM | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | NECESSIADDE DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DA PROCURADORI | mar/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 559 | 02.061.0009.2065 | PGM | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DIÁRIOS DA JUSTIÇA | NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE RPOCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE MUNICIPAL | jan/23 | 960,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 560 | 02.061.0009.2065 | PGM | SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS | ENVIAR AS CORRESPONDENCIAS DA PGM | jan/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 561 | 04.123.0001.1005 | SECRETARIA DEFINANÇAS | COMPRA DE CAFETEIRA | MELHORAR AMBIENTE DE TRABALHO | jun/23 | 400,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 562 | 04.123.0001.1005 | SECRETARIA DEFINANÇAS | COMPRA DE PERFURADORA P/ENCADERNAÇÃO | MELHORAR E AGILIZAR O PROCESSO DE ARQUIPAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA DO PROCESSO DE PAGAMENTO. | fev/23 | 700,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 563 | 04.123.0001.2008 | SECRETARIA DEFINANÇAS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDIMENTO NECESSIDADES DA SECRETARIA | jan/23 | 2.500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 564 | 04.123.0001.2008 | SECRETARIA DEFINANCAS | EMISSÃO DE BOLETOS PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | MELHOR QUALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E QUITAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SEGURANÇA | jan/23 | 9.103,20 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 565 | 04.123.0001.2008 | SECRETARIA DEFINANCAS | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CONATBILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS. | CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIOBADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA EM ATENDIMENTO A INSICO V DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | jan/23 | 153.450,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 566 | 04.123.0001.1005 | SECRETARIA DEFINANCAS | COMPRA DE COMPUTADOR DESKTOP | NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARATO TECNOLÓGICO DE APOIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | mar/23 | 19.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 567 | 04.123.0001.1005 | SECRETARIA DEFINANCAS | COMPRA DE AR CONDICIONADO | NECESSIDADE DE MELHORAMENTO DO AMBIENTE DA SALA | mar/23 | 9.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 568 | 04.123.0001.1005 | SECRETARIA DEFINANCAS | COMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL | NECESSIDADE DE TRITURAR DOCUMENTOS CONFIDENCIAS | jun/23 | 5.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 569 | 12.361.0005.2032 | SEMEC | REFORMAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEMEC | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SEMEC.. | ago/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 570 | 12.122.0005.1028 | SEMEC | COMPRA DE LIVROS PEDAGÓGICOS | AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A PROFESSOR DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO . PARA O PROJETO “EU LEIO E RECOMENDO” | mar/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 571 | 12.122.0005.1028 | SEMEC | COMPRA DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO PARA PROFESSORES | abr/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 572 | 12.122.0005.1028 | SEMEC | CARIMBOS | UTILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS | fev/23 | 100,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 573 | 12.122.0005.1028 | SEMEC | REFEIÇAO PRONTA | ATENDER A DEMANDA DE SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 574 | 12.122.0005.1028 | SEMEC | COMPRA DE VEÍCULO PARA A SEMEC | PRA USO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | abr/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 575 | 12.361.0005.2032 | SEMEC | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS Á SERVIÇO DA SEMEC | jan/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 576 | 12.361.0005.2032 | SEMEC | SEGURO DE VEÍCULOS | SEGUROS DE VEICULOS AUTOMOTORES | abr/23 | 20.000,00 | ALTA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | |||||||||||
| 577 | 12.361.0005.2032 | SEMEC | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS | EMPLACAMENTO DO VEICULOS NOVOS | abr/23 | 2.500,00 | ALTA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | |||||||||||
| 578 | 12.361.0005.2126 | SEMEC | MANUTENÇÃO DOS TRANPORTES ESCOLARES | COSERVAR O TRANSPORTE ESCOLAR | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 579 | 12.368.0005.2095 | SEMEC | REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO DANTAS DO PRADO | MELHOR ATENDER AOS ALUNOS COM IDADE DE CRECHE E PRE ESCOLA | set/23 | 50.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 580 | 12.368.0005.2118 | SEMEC | LOCAÇÃO DE VEICULOS | OFERTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 581 | 12.367.0005.2080 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE GÊNEROS E AGRICULTURA FAMILIAR. | SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS AEE | fev/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 582 | 12.368.0005.2095 | SEMEC / ESCOLAS | REFORMAS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES. | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO FREQUENTE E/OU REFORMAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES. | ago/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 583 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇO DE COPIADORAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SEMEC, DAS ESCOLAS E ALMOXARIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | nov/23 | 15.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 584 | 12.122.0005.1028 | SEMEC / ESCOLAS | ,MATERIAL DESCARTÁVEL | UTILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS | nov/23 | 500,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 585 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇO DE BUFFET. | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E CULTURAIS DA SEMEC E DAS ESCOLAS. | mar/23 | 8.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 586 | 12.368.0005.2095 | SEMEC / ESCOLAS | JOGOS DE XADREZ | PARA AS AULAS DE MÚSICA DO ENSINO INTEGRAL | mar/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 587 | 12.368.0005.2095 | SEMEC / ESCOLAS | AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS | PARA AS AULAS DE MÚSICA DO ENSINO INTEGRAL | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 588 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇO DE ESTRUTURA (PALCO, TOLDOS, TABLADO, BARRICADAS, BANHEIRO QUÍMICO, ILUMINAÇÃO) | ATENDER AS NECESSIDADES LOGISTICAS EM EVENTOS ENVOLVENDO TODA REDE DE ENSINO E COMUNIDADE EM GERAL | jun/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 589 | 12.361.0005.2031 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | SERVIÇO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS INTERESCOLARES | jun/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 590 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | PROMOVER A SEGURANÇA DE FUNCIONÁRIOS E USUARIOS DOS ESTABELECIMENTOS | mar/23 | 300,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 591 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | RECARGA E COMPRA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. | PROMOVER A SEGURANÇA DE FUNCIONÁRIOS E USUARIOS DOS ESTABELECIMENTOS | abr/23 | 2.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 592 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS | mar/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 593 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 594 | 12.122.0005.2089 | SEMEC / ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / CASA DOS CONSELHOS | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA. | NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EM AMBIENTES. | mai/23 | 1.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 595 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ALMOXARIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS | jan/23 | 1.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 596 | 12.361,0005.2032 | SEMEC / ALMOXARIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS. | jan/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 597 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ALMOXERIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SERVIÇO DE COPIADORAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SEMEC E ALMOXARIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | nov/23 | 4.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 598 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ALMOXERIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | TRANSPORTAR OS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 599 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / BIBLIOTECA MUNICIPAL CRECHE POVOADO BOMFIM EDUCAÇÃO INTEGRAL | LOCAÇÃO IMÓVEIS | AMPLIAR OS AMBIENTES DE PROMOÇÃO A EDUCAÇÃO | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 600 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / BIBLIOTECA MUNICIPAL CRECHE POVOADO BOMFIM EDUCAÇÃO INTEGRAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS | jan/23 | 720,00 | ALTA | LOCAÇÃO IMÓVEIS | |||||||||||
| 601 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / BIBLIOTECA MUNICIPAL CRECHE POVOADO BOMFIM EDUCAÇÃO INTEGRAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS. | jan/23 | 720,00 | ALTA | LOCAÇÃO IMÓVEIS | |||||||||||
| 602 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / BIBLIOTECA MUNICIPAL CRECHE POVOADO BOMFIM EDUCAÇÃO INTEGRAL | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | LOCAÇÃO IMÓVEIS | |||||||||||
| 603 | 13.392.0005.2125 | SEMEC / BIBLIOTECA MUNICIPAL/ESCOLA | COMPRA DE LIVROS PARADIDÁTICOS | PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SALAS DE LEITURA DAS UNIDADES DE ESNSINO | mar/23 | 500.00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 604 | 12.122.0005.2089 | SEMEC / CASA DOS CONSELHOS | EXTINTORES, RECARGAS E PLACAS DE SEGURANÇA | PROMOVER A SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES | mar/22 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 605 | 12.122.0005.2089 | SEMEC / CASA DOS CONSELHOS | FORNECIMENTO DE ÁGUA, GÁS, ENERGIA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | jan/23 | 100,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 606 | 12.122.0005.2089 | SEMEC / CASA DOS CONSELHOS | PALESTRAS E CAPACITAÇOES | PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHOS | mar/23 | 500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 607 | 12.122.0005.2089 | SEMEC / CASA DOS CONSELHOS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | jan/23 | 100,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 608 | 12.122.0005.2089 | SEMEC / CASA DOS CONSELHOS | MATERIAL DE LIMPEZA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | jan/23 | 100,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 609 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS | SUPRIR OS EVENTOS E AS AÇÕES INSTITUCIONAIS, INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, DATAS COMEMORATIVAS, FESTAS | jun/22 | 1.600.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 610 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW | ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NA SEDE E NAS ZONA RURAL | fev/23 | 1.900.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 611 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | COMPRA DE ARTIGOS PARA DOAÇÃO | ATENDER AS DEMANDAS DA SEMEC | mai/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 612 | 13.122.0004.1065 | SEMEC / CULTURA | COMPRA DE ELETROELETRONICOS | SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | jun/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 613 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS E ASSESSORIOS MUSICAIS | ATENDER AS DEMANDAS DA BANDA DE PERCUSSÃO, QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS FOLCLORICOSDESTA MUNICIPALIDADE | mai/23 | 180.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 614 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO | PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO BEM COMO EM INAUGURAÇÕES, DATAS COMEMORATIVAS | fev/23 | 160.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 615 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | COMPRA DE MATERIAL DE ARMARINHO | PROVER A SEMEC COM MATERIAL DE ARMARINHO | mai/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 616 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | COMPRA DE MATERIAL PARA CENOGRAFIA DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL | ATENDER À DEMANDA DOS GRUPOS FOLCLORICOS, TEATRAIS, DANÇA, MUSICAL E OUTROS | mai/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 617 | 13.122.0004.1065 | SEMEC / CULTURA | COMPRA DE MOBILIÁRIO | SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | mai/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 618 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | COMPRA DE UNIFORME, FIGURINO, ROUPAS, FARDAMENTOS, VESTES E ACESSÓRIOS. COMPLETO | INDISPENSÁVEL PARA AS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS FOLCLORICOS, BANDAS, QUADRILHAS JUNINAS E AFINS APOIADOS PELA SEMEC | mai/23 | 160.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 619 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | CONFECÇÃO DE CARIMBO | ATENDER A DEMANDA DA SEMEC | fev/23 | 300,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 620 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | CONTRATAÇÃO PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO CULTURAL | CONTRIBUIR COM OS EVENTOS E AS DEMANDAS,DOS GRUPOS ARTISTICOS E CULTURAIS DA NOSSA MUNICIPALIDADE, TAIS COM: BANDAS, QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLORICOS E OUTROS, BEM COMO APRESENTAÇÕES ARTISTICAS | mar/23 | 60.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 621 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA VIAGENS ESTADUAIS E INTERESTADUAL | SUPRIR AS DEMANDAS,DOS GRUPOS ARTISTICOS E CULTURAIS DA NOSSA MUNICIPALIDADE, TAIS COMO: BANDAS, QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLORICOS E OUTROS | mai/23 | 40.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 622 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | SERVIÇO DE COSTURA E REPAROS | ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | mai/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 623 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | SERVIÇO DE PROGRAMAS ANUAL DE APOIO FINANCEIRO A ARTISTAS, GRUPOS, INSTITUIÇÕES E PRODUTORES CULTURAIS LOCAL | IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES QUE VALORIZEM A PRODUÇÃO CULTURAL NO MERCADO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL APRESENTADOS COMO DEMANDAS | jun/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 624 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO | ORNAMENTAÇÃO DE RUAS EM EVENTOS TRADICIONAIS, FESTIVIDADES ALUSIVAS,INAUGURAÇÕES, ANIVERSÁRIO DA CIDADE E OUTROS | fev/23 | 35.200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 625 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | SERVIÇOS DE CURSOS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES, PALESTRAS, FEIRAS, FESTIVIDADES | SUPRIR AS DEMANDAS DA SEMEC E DESENVOLVER A ARTE PARA E FOMENTAR A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | mai/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 626 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NAS FESTIVIDADE ALUSIVAS, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, | ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NA SEDE E NAS ZONA RURAL | fev/23 | 1.900.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 627 | 13.392.0004.2030 | SEMEC / CULTURA | SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO EM PROJETOS CULTURAIS | ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | mar/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 628 | 12.366.0005.2024 | SEMEC / ESCOLA MINICIPALFAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, | COMPRA DE GÊNEROS E AGRICULTURA FAMILIAR. | SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | fev/23 | 57.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 629 | 12.361.0005.1066 | SEMEC / ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES | CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS E MELHORAR O ESPAÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS | jul/23 | 100.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 630 | 12.368.0005.2095 | SEMEC / ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES COSTA | REFORMA E MANUTENÇAO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES COSTA | jun/23 | 30.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 631 | 12.361.0005.1066 | SEMEC / ESCOLA MUNICIPALFAUSTO DE AGUIAR CARDOSO | REFORMA DE AMPLIAÇÃO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DE MATRÍCULAS, SEGUINDO A LEGISLAÇÃO NO QUE SE REFERE A QUANTIDADE DE ALUNOS/SALA DE AULA | jun/23 | 100,000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 632 | 12.368.0005.2095 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAL PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO | PARA O NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SEMEC. | fev/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 633 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | UNIFORMES ESCOLARES, ESPORTIVOS E CAMISA | ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS E INSTITUCIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CULTURAIS | ago/23 | 60.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 634 | 12.361,0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | AGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFAS E VAZILHAMES DE 20 LITROS | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SEMEC E DAS ESCOLAS | jan/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 635 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | RECARGA E COMPRA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. | PROMOVER A SEGURANÇA DE FUNCIONÁRIOS E USUARIOS DOS ESTABELECIMENTOS | abr/23 | 6.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 636 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | PARA O TRABALHO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 637 | 12.122.0005.2028 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL PARA AS COZINHAS DAS UNIDADES DE ENSINO | PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SEMEC/ ESCOLASS/ ALMOXARIFADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CASA DOS CONSELHOS | mai/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 638 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | fev/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 639 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE GÁS TIPO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SEMEC | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SEMEC E DAS ESCOLAS | jan/23 | 40.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 640 | 12.361.0005.2031 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE GÊNEROS E AGRICULTURA FAMILIAR. | SUPRIR A NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | fev/23 | 131.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 641 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO TIPO ALVENARIA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS DA SEMEC | jun/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 642 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO DE CARPINTARIA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS DA SEMEC | jun/23 | 10.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 643 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEMEC | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS DA SEMEC | jun/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 644 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEMEC | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS DA SEMEC | jun/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 645 | 12.122.0005.1028 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | abr/23 | 15.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 646 | 12.361.0005.1066 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI | PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | abr/23 | 20.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 647 | 12.361.0005.1066 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS | abr/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 648 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS | mar/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 649 | 12.122.0005.1028 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA MOBILIARIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO. | ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA PARA UM MELHOR ATENDIMENTO | abr/23 | 30.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 650 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO E ARTESANATO | ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS E CULTURAIS DA SEMEC | mar/23 | 20.000.00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 651 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | jan/23 | 40.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 652 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ATENDENDIMENTO AS NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE HAMBIENTES. | jan/23 | 50.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 653 | 12.122.0005.1028 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA E APARELHO AR CODICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC. | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS DA SEMEC | abr/23 | 20.000.00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 654 | 12.122.0005.2028 | SEMEC / ESCOLAS | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICO | PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO | mai/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 655 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | KIT DE MATERIAL ESCOLAR | PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | fev/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 656 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAL ESPORTIVO | AQUISIÇÃO DE MATERAIL ESSPORTIVO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA | mar/23 | 500.00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 657 | 12.361.0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | PROJETOS DEMANDADOS/ IDEALIZADOS POR PROFISSONAIS DA SEMEC | FOMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E SOLENIDADES DA SEMEC E ESCOLAS MINICIPAIS. | mar/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 658 | 12.361,0005.2032 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICIONADOS. | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS DA SEMEC | mar/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 659 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS | jan/23 | 8.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 660 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | jan/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 661 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET | PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DA SEMEC E DAS ESCOLAS | fev/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 662 | 12.368.0005.2095 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE RENDA IRLANDEZA | PARA CONFECÇÃO DE RENDA IRLANDEZA PARA AS AULAS SO ENSINO INTEGRAL | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 663 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAIS GRÁFICOS | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E CULTURAIS | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 664 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE GÁS TIPO GLP | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SEMEC | jan/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 665 | 12.365.0005.2026 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | FOMENTAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE A TODOS OS ALUNOS DA CRECHE | fev/23 | 60.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 666 | 12.365.0005.2036 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | FOMENTAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE A TODOS OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | fev/23 | 70.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 667 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE LICENÇA DE SOLFTWARE | IMPLANTAÇÃO DE DIÁRIOS ELETRÔNICOS E DA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DO SAGRES | set/23 | 2.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 668 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | DESTINADOS A PROFESSOR DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO E ALUNOS | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 669 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | POSSIBILITAR HIGIENE PESSOAL ENTRE OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 670 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TEATRO/CIRCENCES, ANIMAÇÃO, GRUPOS FOLCLÓRICOS E ARTISTAS EM GERAL | CONTRIBUIR NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS ENTRE ALUNOS E PROFESSORES. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | mar/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 671 | 12.361.0005.1066 | SEMEC / ESCOLAS | PLAYGROUND | POSSIBILIATAR A LUDICIDADE E BRINCADEIRAS NO COTIDIANO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | fev/23 | 20.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 672 | 12.361.0005.1066 | SEMEC / ESCOLAS | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS | mar/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 673 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA | PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS | jan/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 674 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAL DE EXPEDIENTE | MATERIAL APARA A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS, INSTITUCIONAIS | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 675 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAL DE LIMPEZA | MATERIAL PARA A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE | jan/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 676 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | FRALDAS | PARA AS CRIANÇAS COM IDADE DE CRECHE | fev/23 | 200,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 677 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | KIT ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | fev/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 678 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS | fev/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 679 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAL GRÁFICO | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS PEDAGÓGICAS | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 680 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS | PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS | mar/23 | 5.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 681 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAL DE CAMA E BANHO | MATERIAL PARA CRECHE | mar/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 682 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAL ESPORTIVO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO PARA AS AILAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA | mar/23 | 500,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 683 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MOBILIÁRIO EM GERAL | PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 684 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA. | NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EM AMBIENTES. | jun/23 | 1.000,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 685 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | KIT DE PRIMEIROS SOCORROS | POSSIBILITAR UM APOIO AMBULATORIAL PARA PEQUENOS INCIDENTES DO COTIDIANO | abr/23 | 500,00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 686 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | MATERIAL DE INFORMÁTICA | PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS PEDAGÓGICAS | abr/23 | 500.00 | MÉDIA | NENHUMA | |||||||||||
| 687 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | SERVIÇO DE PROVIMENTO INTERNET | SERVIÇOS DE INTERNET | fev/23 | 7.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 688 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS | TRANSPORTE ESCOLAR | PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DIARIAMENTE ÀS UNIDADES DE ENSINO E ÀS POSSIVEIS ASTIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRACLASSE | fev/23 | 10.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 689 | 12.361.0005.2029 | SEMEC / ESCOLAS | TRANSPORTE ESCOLAR . | OFERTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | fev/23 | 15.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 690 | 12.361.0005.1066 | SEMEC / ESCOLAS | UTENSÍLIOS DE COZINHA | PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS | mar/23 | 2.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||
| 691 | 12.365.0005.2035 | SEMEC / ESCOLAS / ALMOXARIFADO | SERVIÇO DE COPIADORAS | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS | nov/23 | 12.000,00 | BAIXA | NENHUMA | |||||||||||
| 692 | 12.128.0005.2072 | SEMEC / ESCOLAS / ALMOXARIFADO | OFICINAS, CAPACITAÇÃO, PALESTRAS | PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. BEM COMO FOMENTAR A PREPARAÇÃO DOS ALUNOS DE ACORDO COM OS PROJETOS PEDAGÓGICOS E AVALIAÇÕES EXTERNAS | jan/23 | 3.000,00 | ALTA | NENHUMA | |||||||||||